Stanisław Smok - Audytor Wewnętrzny
Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5, pok. 113
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 26 72 249
smok.stanislaw@um.ostrowiec.pl
Zadania na Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego:
1)Przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta planu audytu wewnętrznego na rok następny.
2)Przeprowadzanie, w obszarach ujętych planem, audytów wewnętrznych
w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy.
3)Opracowywanie programów zadań audytowych.
4)Dokonywanie oceny kontroli zarządczej, pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonujących systemów kontrolnych w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, poprzez:
a)przegląd ustanowionych mechanizmów oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
b)ocenę przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych jednostki,
c)ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,
d)ocenę efektywności i skuteczności przepływu informacji,
e)analizę sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem.
5)Sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta oraz przedstawicielom jednostek audytowanych sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego wraz z proponowanymi zaleceniami i rekomendacjami.
6)Przeprowadzanie zadań poza planem, na wniosek Prezydenta Miasta lub z własnej inicjatywy - w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.
7)Przeprowadzanie czynności i zadań sprawdzających sposób wykonania rekomendacji i wdrożenia zaleceń.
8)Wykonywanie czynności doradczych w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta lub jako część zadań audytowych związanych z badaniem kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych Gminy.
9)Przedstawianie Prezydentowi Miasta sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni.
10)Redagowanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny finansów Publicznych,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności jednostek sektora finansów publicznych.
11)Wykonywanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.
12)Opracowywanie projektów procedur w zakresie działania audytu wewnętrznego.